2015年预算执行情况

 

2015年是“十二五”规划的收官之年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中和五中全会精神，主动适应经济财政发展新常态，稳中求进，加强财政征收管理，培植后续财源，保证财政收入平稳增长；细化部门预算，优化财政支出结构，强化预算执行和约束，增强保障能力；加快各项财政改革实施步伐，提高财政管理水平。全年财政收支总体运行平稳，较好地完成了县十五届人大六次会议确定的财政预算目标任务。

一、2015年一般公共预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2015年全县组织财政收入160,276万元，完成预算160,088万元的100.1%，同比增长7.5% 。其中：上划中央收入57,005万元，完成预算的98.8% ，同比下降1.3%；上划自治区收入18,124万元，完成预算的101.3%，同比增长5.4%；一般公共预算收入85,147万元，完成预算的100.8%，同比增长14.8%。

在财政收入中，税收收入（含上划）完成138,227万元，完成预算的98.1%，同比增长2.4%，占财政收入的86.2%；在一般公共预算收入中，税收收入完成63,098万元，占一般公共预算收入的74.1%；非税收入完成22,049万元，占一般公共预算收入的25.9%。

2015年全县财政总收入263,954万元，其构成是:

1．一般公共预算收入85,147万元；

2．上级财力性补助收入52,233万元，其中：（1）“两税”返还收入5,337万元; （2）“所得税”基数返还收入1,157万元；（3）自治区分享“四税”基数返还收入3,406万元；（4）成品油价格和税费改革税收返还收入822万元；

3．上级专项补助收入89,041万元；

4．地方政府性债券转贷收入25,300万元;

5．上年结余收入8,580万元；

6．调入资金247万元；

7．转列一般公共预算的政府性基金收入3,406万元。

（二）支出执行情况

2015年全县财政总支出252,834万元，其中：一般公共预算支出232,534万元，同比增加38,589万元，增长19.9%；上解支出4,500万元；地方政府债券还本支出15,800万元。

按功能科目分类，一般公共预算支出具体完成情况如下：

（1）一般公共服务支出22,627万元，同比增长8.5%；

（2）国防支出564万元，同比增长43.1%；

（3）公共安全支出14,257万元，同比增长41%；

（4）教育支出48,974万元，同比增长12.4%；

（5）科学技术支出2,463万元，同比增长21.6%；

（6）文化体育与传媒支出1,926万元，同比下降0.3%；

（7）社会保障和就业支出35,904万元，同比增长64.4%；

（8）医疗卫生与计划生育支出33,148万元，同比增长13.1%；

（9）节能环保支出4,202万元，同比下降25.1%；

（10）城乡社区支出15,442元，同比增长84.9%；

（11）农林水支出36,104万元，同比增长15.2%；

（12）交通运输支出3,843万元，同比下降16.1%；

（13）资源勘探信息等支出2,031万元，同比下降17.2%；

（14）商业服务业等支出1,452万元，同比增长106.8%；

（15）金融支出149万元，同比增长148.3%；

（16）国土海洋气象等支出2,145万元，同比增长57.1%；

（17）住房保障支出6,224万元，同比下降10.1%；

（18）粮油物资储备支出258万元，同比增长25.2%；

（19）其他支出821万元，同比下降61.4%。

（三）收支平衡情况

2015年全县财政总收入263,954万元，当年财政总支出252,834万元，收入和支出相抵，年终结余11,120万元。

二、2015年政府性基金预算收支执行情况

（一）收入执行情况

2015年全县政府性基金总收入78,935万元，同比下降10.3%，其构成是：

1．县级政府性基金收入57,345万元，同比增长6.4%；

2．当年上级政府性基金补助收入17,387万元；

3．上年结余收入4,203万元。

（二）支出执行情况

2015年全县政府性基金总支出75,059万元，主要是：政府住房基金支出364万元；国有土地收益基金支出2,499万元等。

（三）收支平衡情况

2015年全县政府性基金总收入78,935万元，当年政府性基金总支出75,059万元，收入和支出相抵，年终滚存结余3,876万元。

三、2015年国有资本经营预算收支执行情况

全县国有资本经营收入完成408万元。其中：国有参股公司股利、股息收入175万元；其他国有资本经营收入233万元。全县国有资本经营支出完成361万元，均为其他国有资本经营预算支出。收支相抵，年终结余47万元。

四、2015年社会保险基金预算收支执行情况

（一）收入执行情况

全县社会保险基金收入完成54,491万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入19,323万元；城乡居民基本养老保险基金收入8,351万元；新型农村合作医疗保险基金收入20,817万元；机关事业养老保险基金收入6,000万元。

（二）支出执行情况

全县社会保险基金支出完成67,129万元。其中：企业职工基本养老保险基金支出40,515万元；城乡居民基本养老保险基金支出6,313万元；新型农村合作医疗保险基金支出20,301万元。

（三）收支平衡情况

2015年全县社会保险基金收入54,491万元，社会保险基金支出67,129万元。收支相抵，本年收支结余-12,638万元，年末累计结余251万元。

上述预算执行数据在自治区决算编审批复后，会有一些调整和变动，我们将在决算时进行相应调整，并按程序上报县人大常委会审批。

五、2015年预算执行的主要特点

（一）财税收入应收尽收，收入增幅转向回调

整合征管部门力量，加大财税征管力度，克服各种减收因素不利影响，深挖财政收入潜力，同心协力，确保财政收入应收尽收。全年组织财政收入完成160,276万元，同比增长7.5%。当年财政收入在全区县级收入排名第8位，比上年上升2位，在柳州市六县收入排名第1位，财政收入规模在全区县级收入排名保持较高地位，为全区全市收入稳增长大局做出应有贡献。同时经过一年的调整，我县财政收入回调到合理的增长幅度，从前几年的两位数增比步入中高速增长新常态，切合当前经济财政发展形势变化实际。

（二）税收收入增量有限，税种入库不确定因素较多

全年税收收入（含上划）完成138,227万元，占财政收入86.2%，同比增长2.4%，在全区县级排名第3位。但增量比上年只增加3,207万元，同比增幅低于当年财政收入增幅5.2个百分点，与年初预期有差距。税收收入中增值税、营业税和土地增值税完成较好，同比分别增收1,193万元、982万元、3,143万元，主要得益于汽车制造业、专用设备制造业、制糖行业、房地产行业产生的税收增加；企业所得税、耕地占用税较上年减收较大，分别减收1,446万元和1,737万元，主要受柳州挖掘机公司亏损、制糖企业利润倒挂、企业退税及一次性税收入库减少影响。

（三）刚性支出规模剧增，资金调配空间受掣肘

年内按照上级部署和要求，我县全力保工资、保运转，落实了上级调资政策、乡镇村委干部工资提资及村委办公费提标、乡镇补贴及其由此产生的公积金、社会保障经费等，各项刚性支出规模达2亿多元。由于刚性支出规模大幅提高，而财力增量总体有限，收支矛盾尤为突出，对全县财政资金统筹安排造成很大的考验。

（四）资金到位及时，支出提速增效有待提高

随着上级稳增长政策的落实，自治区加快专项补助资金下达拨付的进度，年初下达至我县的专项补助资金约4亿元，三季度下达指标达到全年专项补助资金的90%，对我县加快资金安排和拨付产生积极推动作用。县财政也顺应形势发展，在保证资金安全的前提下，简化资金拨付使用程序，及时将资金指标下达到部门和单位，全年支出总体进度达94.9%，超过自治区要求年度支出进度达到91%的比例，但受各种主客观因素影响，一些重点项目推进没有跟上进度，导致拨付滞后，没有达到支出预期，全县历年存量资金规模仍然较大。

六、2015年财政预算执行的措施及成效

（一）主动作为，全力确保财政收入稳步增长

按照“稳中求进”的总基调，加强宏观经济形势研判，主动适应新常态，深入分析影响我县县域经济财政的各种因素，根据年内我县收入难以达到预期的实际情况，及时调减全年财政收入任务，同时针对柳挖、制糖业企业等税收缺口较大的突出矛盾，加强综合治税力度，定期召开财税联席会，找准突破口，明确具体征管措施，深挖税收潜力，缩小缺口；对一些确实无法完成预期的税收，积极发掘税收亮点，寻找替代财源，增加财政收入。在具体征管措施方面，采取明确征收责任主体，强化征收考核；加强重点税源监控，适时掌握收入完成情况，改进征管措施；改进和完善项目评审程序，加快项目税源入库；强化财税稽查力度等办法，确保了全年财政收入平稳增长。

（二）多管齐下，大力培植后续财源

把握经济决定财政规律，秉承“以财佐政”理念，依托上级专项扶持，我县结合全县财力可能，筹集整合资金，大力扶持经济发展重点项目，全年争取上级各类经济建设资金4.5亿多元。年内投入资金1,000多万元，加大工业园区、创业园等产业园区建设力度；落实资金965万元，支持中小企业发展；投入资金1,060万元，支持金融信贷贴息服务；安排各种项目前期经费900万元，推进各项产业项目规划、立项和实施；安排资金600万元，加快新型城镇化建设步伐；投入资金720万元，扶持商贸流通和服务业发展。投入资金1,607万元，扶持一批特色（核心）产业区建设发展；投入资金790万元，促进商贸服务发展；等等。发挥财政资金导向作用，撬动经济发展，夯实财源基础，做大财政“蛋糕”。

（三）统筹优化，着力强化财政支出保障能力

按照“量入为出，量财使用”、“先保重点，后保一般”原则，强化财政资源配置功能，争取上级财力补助，整合资金，优化结构，合理安排全县经济社会发展资金需要。

一是积极争取上级补助资金扶持，拓展支出调配和保障空间。全年上级对我县财政力性补助为52,233万元，比上年增加10,193万元；主动向上级反映农垦和地方合作税收分成及东风柳汽、花红药业等企业属地税收分成问题，引起上级重视，并在政策和增加地方税收分成所得方面对我县有所倾斜。全年争取上级专项补助资金89,041万元，比上年增加6,808万元，各类项目支出规模进一步扩大。

二是认真履行财政基本保障职能，根据我县“保吃饭”型财政实际，着力做好公职人员工资和村委干部补贴提标，兑现历年津补贴以及乡镇补贴落实，同时考虑物价上涨，行政运行成本提高等客观因素，对部门和单位的公用经费标准适当给予提标，确保机关正常运转。

三是明确重点项目支出方向，优化县级项目资金安排，集中财力扶持一批重大项目建设，柳江大道道路工程、兴柳路道路工程、兴柳路桥梁工程、进德立交桥引道工程、柳江大道铁路下穿立交通道工程、农村公路建设及养护项目、新型城镇化建设项目、“十大为民办实事”项目、美丽乡村建设项目、精准扶贫项目等，民生领域项目资金足额安排使用，并顺利实施。

四是强化民生投入，推动社会各项事业合谐发展，不留“短板”。对民生领域资金优先安排，优先保障，全年教育、农林水、科技、社保就业、医疗卫生和计划生育、城乡社区、住房保障、节能环保等民生支出192,085万元，比上年增加34,321万元，增长21.7%。确保了义务教育营养改善和免费午餐、强农惠农补贴、城镇医疗保险补助、新型农村合作等政策落实；推动了义务教育薄弱学校改造和学校布局调整和职业教育、学前教育发展；促进了农业基础设施建设、特色产业发展和精准扶贫工作实施；强化了城乡居民基本养老、低保、抚恤、残障救孤能力；提升了公共卫生服务水平；推进了城镇化建设步伐；建成了一批保障性住房和公租房；丰富了群众文体活动；优化了乡村生活环境。

（四）改革创新，深入推进各项财政管理制度改革

2015年是国家新修订的《预算法》实施的第一年，我县各项财政管理制度改革进一步加快。一是完整编制公共财政预算、政府性基金预算、社会保障基金预算和国有资本经营预算四本预算。二是完善预算编制和预算执行相结合机制。进一细化项目预算，全年财政预算预留项目资金比上年压减9.7个百分点；将各部门单位“三公经费”细化，总体控制；适当提高公用经费标准，增强机关运转保障；厉行节约，大力压缩一般性支出规模，节约资金促发展；严格预算执行约束，严控超预算安排资金，全年预算支出实现“零追加”；全面开展存量资金清查工作，并统筹安排到民生和重点项目，激活财政存量，同时督促部门和单位加快2013和2014年存量资金使用和拨付，减少资金沉积，资金运行效率和使用效益明显提高；大力消化暂付款规模，全县当年财政暂付款压缩40%。三是继续加强财政国库制度管理、公务卡结算管理、政府采购制度管理，加大财政投资评审力度。四是进一步提高了财政信息透明度，完成全县财政预算、财政决算、“三公”经费预决算公开部门预决算信息公开工作，全年公开的部门和单位达到100%；五是大力推进预算绩效管理改革，全年纳入预算绩效评价的部门58个，金额6.54亿元；六是扎实做好全县公车费用测算等各项公车改革基础工作，确保公车改革顺利实施。

（五）监督检查，进一步规范财政财务管理

一是在全县开展财政财务大检查工作，要求全县行政事业单位2013年至2014年度财务收支管理情况开展自查，并选择15个部门进行重点检查，查处违规问题，并督促各相关部门做好整改。

二是组织开展对全县行政事业单位、国有企业（公司）2013年至2014年度资产管理情况进行资产大清查，全面掌握全县国有资产情况，摸清家底，为进一步加强国有资产管理奠定基础。

三是配合自治区检查组开展全县2013-2014年涉农资金专项整治行动重点检查工作，检查范围共21个部门6类21项涉农资金，涉及项目34个，财政资金总额67,476万元，有效规范涉农资金使用。

四是重点对县本级财政年度审计发现的问题进行逐条核查，分析原因，采取有效措施整改落实到位。

 2015年是“十二五”规划的最后一年，经过努力拼搏，较好地完成了各项财政工作目标任务，实现了良好收官。回顾过去的五年，我县财政工作在上级关心、扶持下，在县委的正确领导下，全面贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总体要求，克难奋进，扎实工作，积极打造“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”，取得了丰硕成果，充分发挥财政职能作用，为促进全县经济社会各项事业稳定健康发展作出积极贡献。

一是财政收入稳步增长，实现“新跨越”。 “十二五”期间全县组织财政收入连跨10亿、12亿、13亿、14亿和16亿元大关，实现五连增；地方财政不断发展壮大，五年财政收入累计完成680,053万元，比“十一五”期增加342,167万元，年均增长12.7%。其中：一般预算收入累计完成329,554万元，比“十一五”期增加180,717万元，年均增长19.3％，（1）税收收入累计完成261,230万元，比“十一五”期增加157,459万元，年均增长16.5%；（2）非税收入累计完成66,513万元，比“十一五”期增加21,447万元，占一般预算收入20.2%，收入质量明显提高。

“十二五”时期柳江县财政收入情况表
                                                            单位：万元

项目 年度	组织财政收入	一般预算收入
		小计	税收收入	非税收入
2011年	108100	42962	38247	4715
2012年	124228	58295	48579	9716
2013年	138318	68966	53044	15922
2014年	149131	74184	58262	14111
2015年	160276	85147	63098	22049
合计	680053	329554	261230	66513

 

二是财政支出规模不断扩大，保障能力不断增强。“十二五” 期，全县一般公共预算支出累计完成915,223万元，年均增长15.1%。财政支出统筹协调空间增大，支出结构更为合理。突出“保工资、保运转”这个根本，抓好工资、津补贴改革落实，确保工资按时足额发放；集中财力，加大工业园区建设、招商引资、企业扶持资金投入，支持基础设施和城镇化建设等重大项目建设，为财政长远可持续发展奠定了重要基础；注重民生发展，优化财政支出方向，按上级统计口径，五年民生领域投入累计达到741,126万元，占一般公共预算支出81%，年均增长16.1%。各项支农惠农政策、城乡免除义务教育、困难学生资助政策体系、医疗卫生体制改革、城乡居民最低生活保障、新型农村养老保险试点、抗灾救灾、公共住房保障、城乡社区、维护社会和谐稳定等一批群众关心和社会关注的热点难点问题得到有效解决。

“十二五”期一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目 年度	一般公共预算支出	其中：民生支出
2011年	136604	109188
2012年	160709	128041
2013年	191431	154568
2014年	193945	157764
2015年	232534	192085
合计	915223	741646

 

三是各项财政改革稳步实施，财政管理水平不断提高。紧跟上级财政改革新部署和新要求，结合实际，整体推进，稳步实施，重点突破，对条件成熟的改革全力推进，加快步伐；对条件尚不具备，积极探索，大胆试点先行。部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政投资评审、预算绩效管理、财政信息公开、公车管理等各项财政改革稳步推进，财政预算执行管理得到有效规范。

四是财政监督工作扎实开展，监督管理机制逐步完善。认真执行县人大决议、决定，自觉接受县人大对财政预算、执行、决算各个环节的监督。先后制定和完善了《县财政资金拨付管理暂行办法》、《县财政投资评审管理暂行办法》、《县财政专户管理暂行办法》、《县国库集中支付动态管理暂行办法》、《县行政事业单位国有资产管理暂行办法》等，健全财政管理制度；加强财政专项检查力度，年度财政财务大检查工作已成为常态工作；逐步构建财政运行监督平台，不断完善人大、纪委、监察、财政审计等协同、互补的预算执行督体系，有效促进财政资金规范化管理。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政预算执行和管理中存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：（1）财源基础薄弱问题没有根本解决，财力增加远远跟不上县域经济社会各项事业发展需求，财政收支矛盾仍然十分突出，在经济下行压力增大的情况下，财政保障将承受巨大压力；（2）财政存量资金规模较大，资金使用监管还存在一定缺位现象，财政资金运行效率和使用效益有待提高；（3）科学理财水平有待提升，一些改革步伐不够快，改革的深度不够，财政科学化、精细化管理仍有很大提升空间。等等。以上矛盾和问题的存在，有客观因素也有主观因素，有新问题也有一些深层次的老问题，制约了我县财政事业持续健康发展。对此，需要我们深入分析，认真谋划，采取更为有力措施，通过深化改革，强化管理，加快预算执行等办法切实加以解决。

  

 

 

2016年预算草案

 

一、当前我县面临的财政经济形势

2016年是“十三五”规划的第一年，也是财政工作承上启下的关键一年。当前和今后几年时间，经济财政发展形势步入新的周期，财政工作面临诸多挑战，同时也存在很多战略机遇。

财政收入方面：受宏观经济复杂，下行压力增大的影响，我县支柱税源行业和企业受到较大冲击，税收增量空间有限，一些新兴税源基础不够牢固，对财政收入增长贡献有限，财政保增长压力空前。但同时随着国家积极财政政策的实施，一些重点项目资金落户我县并加紧实施，为财政收入增长注入新的动力；柳州市城区一体化发展布局全面实施，加快了我县主体功能区建设步伐，拓展了财政发展空间；县委提出“一区四基地”战略发展定位以及县域经济不断转型升级，将进一步夯实我县财政基础。

财政支出方面：人员工资、社会维稳、社会保障制度改革等刚性支出规模进一步加大，教育、农业、医疗卫生、环保等民生资金需求不断增长，经济转型发展投入需不断加大力度，同时受财政收入增幅下调和有限财力掣肘，财政支出的综合平衡，将面临较大考验，对强化财政预算管理，优化财政支出结构，整合财政资源，统筹协调做好支出安排，提出了更高要求。

二、财政预算编制和财政工作总体思路

2016年预算编制和财政工作总的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为指导，紧跟经济财政改革发展新形势，主动适应经济财政发展新常态，围绕县委确定的各项决策和工作部署，认真执行新修订的《预算法》，继续实行全口径预算，规范项目设置和管理；坚持“依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事”原则，统筹兼顾，做好预算安排；盘活存量，用好增量，优化财政支出结构；有保有压，突出重点，坚持保工资、保运转、保民生政策的落实；继续深化预算管理改革，提高预算编制水平，强化预算约束和执行，完善财政监管，逐步构建科学规范、公开透明的预算管理制度。

三、2016年一般公共预算收支安排情况

（一）财政预算收入安排

2016年全县财政收入计划安排171,500万元，增长7%。其中：一般公共预算收入88,968万元，增长4.5%；上划中央收入63,945万元，增长12.2%；上划自治区收入18,588万元，增长2.6 %。

按征收部门划分：国税部门组织收入安排80,200万元，增加  4,226万元，增长5.6%；地税部门组织收入安排75,130万元，增加 6,394万元，增长9.3%；财政部门组织收入安排16,170万元，增加604万元，增长3.9%。

2016年全县财政总收入223,348万元，项目构成情况：

1.一般公共预算收入88,968万元；

2.上级财力补助收入55,738万元，其中：（1）“两税”返还收入5,537万元；（2）“所得税”基数返还收入1,157万元；（3）自治区分享“四税”基数返还收入3,406万元；（4）成品油价格和税费改革税收返还收入822万元；

3.上年结余收入11,120万元；

4.自治区提前下达专项资金收入67,523万元。

（二）财政预算支出安排

2016年全县财政总支出计划安排223,348万元。其中：一般公共预算支出安排218,848万元；上解支出4,500万元。

当年一般公共预算支出按功能科目分类，具体安排如下：

（1）一般公共服务支出18,407万元，同比增长28.2%；

（2）国防支出251万元，同比下降39.7%；

（3）公共安全支出10,425万元，同比增长43%；

（4）教育支出44,182万元，同比增长58.5%；

（5）科学技术支出1,399万元，同比增长10.4%；

（6）文化体育与传媒支出1,365万元，同比增长28.7%；

（7）社会保障和就业支出31,440万元，同比增长63.5%；

（8）医疗卫生与计划生育支出34,324万元，同比增长

268.8%；

（9）节能环保支出1,902万元，同比增长279.4 %；

（10）城乡社区支出7,733万元，同比增长22.5%；

（11）农林水支出27,813万元，同比增长215.3%；

（12）交通运输支出3,846万元，同比下降22.8%；

（13）资源勘探信息等支出260万元，同比增长27.7%；

（14）商业服务业等支出532万元, 同比增长76.9%；

（15）国土海洋气象等支出1,495万元, 同比增长57.6%；

（16）住房保障支出18,780万元, 同比增长441.9%；

（17）粮油物资储备支出229万元, 同比增长49.4%；

（18）预备费支出1,500万元，与上年持平；

（19）其他支出12,965万元，同比下降2.4%。

注：一般公共预算支出按功能科目分类比上年预算增比较大的主要原因是：按照上级财政部门预算编制的要求，将上年专项结转资金及本年度上级提前下达的专项补助资金列入具体功能分类科目，2015年预算没有细分至具体功能分类科目。

 

（三）收支平衡情况

2016年全县财政总收入223,348万元，财政总支出223,348万元，收入和支出相抵，当年收支平衡。

四、2016年政府性基金预算安排情况

2016年全县政府性基金总收入预算安排70,781万元，其构成是：

1.县级政府性基金收入预算安排66,200万元，同比增长15.4 %；

2.自治区提前下达专项资金收入705万元；

3.上年基金结余3,876万元。

2016年全县政府性基金支出预算安排67,627万元，同比增长23.7%，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出705万元；农业土地开发资金支出755万元；城市公用事业附加安排支出430万元。      

收入和支出相抵，年终滚存结余3,154万元。

五、2016年国有资本经营预算安排情况

全县国有资本经营收入预算安排369万元，其中当年收入预算安排322万元，具体为：股利、股息收入102万元，其他国有资本经营收入220万元；上年结余47万元。全县国有资本经营支出预算安排369万元，国有企业改革成本支出94万元；其他国有资本经营预算支出275万元。收入和支出相抵平衡。

六、2016年社会保险基金预算安排情况

全县社会保险基金收入预算安排42,088万元。其中：企业职工基本养老保险基金收入19,298万元；城乡居民基本养老保险基金收入9,419万元；机关事业养老保险基金收入13,371万元。

全县社会保险基金支出预算安排72,108万元；其中：企业职工基本养老保险基金支出45,166万元；城乡居民基本养老保险基金支出7,021万元；机关事业养老保险基金支出19,921万元。

新型农村合作医疗收支已由市统筹，县级不做收支预算。

收入和支出相抵，全年收支结余-30,020万元，年末累计结余-29,769万元。

七、盘活存量资金安排情况

2015年收回待安排的财政存量资金5,425万元，2016年计划安排项目支出5,425万元。

八、坚定信心，克难奋进，全力完成全年预算任务

（一）狠抓措施落实，全力确保财政收入保持合理增长

围绕全年财政收入目标任务，加强领导，精心组织，全力确保应收尽收。主要是继续加大力度做好综合治税工作，明确目标，强化责任，通过综合治税平台和联席会议制度，充分发挥联动作用，形成齐抓共管的良好局面；全面深入做好全县税源分析，根据税源变动情况，提出意见和建议，调整工作措施，着力解决制约税收增收的突出困难和问题，提高组织收入的成效；加强非税收入征收管理，确保非税收入按规定缴库，提高收入增量；加大税收稽查力度，打击各种偷税、漏税行为，防止税收流失；主动深入企业，及时了解和掌握税收动态和收入潜力，并尽力为纳税人提供工作便利，提高工作效率。

（二）精准把握政策方向，主动争取上级政策和资金扶持

一是把握上级积极财政政策方向和资金投向，主动向自治区反映当前我县财政收支困难，争取上级加大对我县补助力度；二是按照上级各项奖补政策规定和考评规则，努力确保各项财政工作目标指标达到奖补标准，创造条件，增加上级对我县财力补助；三是继续争取上级调整新兴工业园区税收分成政策，提高县级税收分成所得比例；四是抓住我县列入自治区主体功能区重点县的契机，多方争取上级项目扶持和资金落实，推动项目经济发展，拓展财政增收空间。

（三）优化资金分配，统筹兼顾经济社会各项事业发展

牢固树立全县“一盘棋”思想，打破一些旧有的粗放型资金分配理念和方式，分清事务“轻、重、缓、急”， 厉行节约，优化支出结构，尽可能科学合理安排全年财政支出。一是继续强化财政基本保障功能，根据年内基本支出变化，足额安排资金保障公车改革补贴、养老保险、职业年金等支出需要；二是支出安排继续向民生领域倾斜，民生投入较上年预算增加19,307万元，着重保障教育、科技、农林水、社保就业、医疗卫生、住房保障、公益文化、城乡社区、节能环保等支出需要。三是集中财力促发展，继续加大对开发区和工业园区建设投入、招商引资工作投入和城镇化建设投入；四是将上级提前下达专项补助项目资金，预算细化到具体类款，并安排好各项县级配套资金；五是做好县级重点项目资金安排。

（四）提升管理水平，促进支出提速增效

通过推进财政管理制度改革和科学化、精细化管理，以加快财政支出进度为抓手，强化预算执行和约束，进一步提高资金运行效率和使用效益。继续加强财政国库集中支付管理，强化预算执行监控；加强政府采购管理，严格控制超标准购买办公设备和用品；加大财政投资评审力度，优化评审程序，提高评审效率；督促部门和单位加快项目进度，对部门和单位项目推进力度进行考核问责，确保资金有效使用；全面深入开展财政存量资金清查工作，激活财政资金存量，重点将结转结余两年以上的财政存量资金收归总预算统筹安排到相关急需项目，对结转结余一年资金按上级规定，及时调整使用；努力压减全年财政暂存、暂付款；从严控制新增追加支出，规范预算执行；严格控制“三公经费”支出，确保只减不增；深入开展预算绩效工作，加强预算绩效评价和预算评价结果运用，逐步转变“重分配，轻管理；重支出，轻绩效”管理模式；严格按照政府信息公开的规定和程序，扩大财政信息公开内容和范围，提高财政工作透明度。

（五）注重监督管理，确保资金使用安全规范

建立健全财政内部监督和外部专项检查制度，加大年度财政财务大检查力度，扩大涉农资金、重点项目资金检查范围，深入开展国有资产清查，尽快出台我县国有企业利润上缴办法，加强督促问责，规范财经秩序；强化项目资金“事前、事中、事后” 监督，加强资金追踪问效；自觉接受审计部门的监督，认真听取审计部门的意见和建议，对审计发现的问题，采取有效措施，确保整改落实到位。